| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SEBASTIAO ARISTIDES MULLER |
| Número do empenho: | 8385 | Data de lançamento: | 05/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR SEBASTIÃO ARISTIDES MULLER, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 97256. O.C. Nº 4548/2025. | 0,00 | 908,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR SEBASTIÃO ARISTIDES MULLER, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 97256. O.C. Nº 4548/2025. | 908,80 | ||
| 05/09/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA.Conforme Nota Fiscal Nº 3/5117; 3/5004; 1/105390; 3/4950; 1/12100; 1/12104; 1/12098; 3/4824; 001/34552; 001/214070; 1/106656; 1/106726; 1/106769; 1/12222; 002/64099; 1/12161; 1/12162; 3/5271; 1/12148; 1/12160; 002/63918; REF. EMPENHO 8385/2025 1051 - SEBASTIAO ARISTIDES MULLER REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR SEBASTIÃO ARISTIDES MULLER, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 97256. O.C. Nº 4548/2025. | 908,80 | ||
| 08/09/2025 | Pagamento de Empenho 8385/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 908,80 | ||
| TOTAL | 908,80 | 908,80 | 908,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
