SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) - PORTARIA 7.025/2025
Conta de Despesa:
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO (CARRO DE SOM) DA PALESTRA SHOW, ALUSIVO AO SETEMBRO AMARELO REALIZADA PELA EQUIPE DA UBS NAIR NAPP EM PARCERIA COM O SESC E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 97262. O.C. Nº 4572/2025.
0,00
680,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2025
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO (CARRO DE SOM) DA PALESTRA SHOW, ALUSIVO AO SETEMBRO AMARELO REALIZADA PELA EQUIPE DA UBS NAIR NAPP EM PARCERIA COM O SESC E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 97262. O.C. Nº 4572/2025.
680,00
10/09/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/65;
REF. EMPENHO 8389/2025
33936 - 23257903 MILTON ADIERS
REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO (CARRO DE SOM) DA PALESTRA SHOW, ALUSIVO AO SETEMBRO AMARELO REALIZADA PELA EQUIPE DA UBS NAIR NAPP EM PARCERIA COM O SESC E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 97262. O.C. Nº 4572/2025.
680,00
15/09/2025
Pagamento de Empenho 8389/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
680,00
TOTAL
680,00
680,00
680,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
