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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI

Dados do Empenho

Número do empenho:	8403	Data de lançamento:	05/09/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE SUSPEÇÃO E FREIOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA IOS-6236 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97203. O.C. Nº 4593/2025.	0,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2025	PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE SUSPEÇÃO E FREIOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA IOS-6236 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97203. O.C. Nº 4593/2025.	1.200,00
12/09/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/968; REF. EMPENHO 8403/2025 2272 - VANDECIR VALIATI REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE SUSPEÇÃO E FREIOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA IOS-6236 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97203. O.C. Nº 4593/2025.		1.200,00
12/09/2025	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8403/2025, 2272 - VANDECIR VALIATI			41,28
TOTAL		1.200,00	1.200,00	41,28
SALDO A PAGAR				1.158,72

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	12/09/2025	41,28		Lançada
TOTAL		41,28

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