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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI

Dados do Empenho

Número do empenho:	8404	Data de lançamento:	05/09/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO FIRE PLACA IOS-6236 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97095. O.C. Nº 4594/2025.	0,00	2.797,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO FIRE PLACA IOS-6236 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97095. O.C. Nº 4594/2025.	2.797,00
12/09/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1704; REF. EMPENHO 8404/2025 2272 - VANDECIR VALIATI REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO FIRE PLACA IOS-6236 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97095. O.C. Nº 4594/2025.		2.797,00
29/09/2025	Pagamento de Empenho 8404/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.797,00
TOTAL		2.797,00	2.797,00	2.797,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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