| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
| Número do empenho: | 8406 | Data de lançamento: | 05/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO 15W40 PARA USO NO VEICULO PLACA IOS-6236 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97098. O.C. Nº 4595/2025. | 0,00 | 174,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO 15W40 PARA USO NO VEICULO PLACA IOS-6236 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97098. O.C. Nº 4595/2025. | 174,00 | ||
| 12/09/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1702; REF. EMPENHO 8406/2025 2272 - VANDECIR VALIATI REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO 15W40 PARA USO NO VEICULO PLACA IOS-6236 DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97098. O.C. Nº 4595/2025. | 174,00 | ||
| 16/09/2025 | Pagamento de Empenho 8406/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 174,00 | ||
| TOTAL | 174,00 | 174,00 | 174,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
