Nome do Credor: 58.757.126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
8407
Data de lançamento:
05/09/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES
Fonte de Recurso:
720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO NA CABINE DA PATROLA HUVER WARCO 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97156. O.C. Nº 4598/2025.
0,00
360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO NA CABINE DA PATROLA HUVER WARCO 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97156. O.C. Nº 4598/2025.
360,00
12/09/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/39;
REF. EMPENHO 8407/2025
4167 - 58.757.126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO NA CABINE DA PATROLA HUVER WARCO 140 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97156. O.C. Nº 4598/2025.
360,00
15/09/2025
Pagamento de Empenho 8407/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
360,00
TOTAL
360,00
360,00
360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
