Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AGROPECUARIA AVIEL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8409 |
Data de lançamento: |
05/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
| Natureza da despesa: |
MAT.COMB.LUBRIF. |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 97267. O.C. Nº 4600/2025. |
0,00 |
46,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2025 |
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 97267. O.C. Nº 4600/2025. |
46,00 |
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| 18/09/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/45;
REF. EMPENHO 8409/2025
4191 - AGROPECUARIA AVIEL LTDA
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 97267. O.C. Nº 4600/2025. |
|
46,00 |
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| TOTAL |
46,00 |
46,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
46,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
