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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCELO BERTOLDI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8412 Data de lançamento: 05/09/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CHATO PARA FAZER SUPORTES PARA FIXAÇÃO DE POSTES E FAZER TIRANTES PARA ESPIA DE PONTES. REQUISIÇÃO Nº 97219. O.C. Nº 4604/2025. 0,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2025 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CHATO PARA FAZER SUPORTES PARA FIXAÇÃO DE POSTES E FAZER TIRANTES PARA ESPIA DE PONTES. REQUISIÇÃO Nº 97219. O.C. Nº 4604/2025. 120,00
18/09/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/4333; REF. EMPENHO 8412/2025 1136 - MARCELO BERTOLDI REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO CHATO PARA FAZER SUPORTES PARA FIXAÇÃO DE POSTES E FAZER TIRANTES PARA ESPIA DE PONTES. REQUISIÇÃO Nº 97219. O.C. Nº 4604/2025. 120,00
22/09/2025 Pagamento de Empenho 8412/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 120,00
TOTAL 120,00 120,00 120,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.