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Última atualização realizada em 22/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Dados do Empenho

Número do empenho:	8417	Data de lançamento:	05/09/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.253/2025 - EMENDA 20230013 P.P
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO UNO PLACA IWN0244 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 134/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23/2025. REQUISIÇÃO Nº 97324. O.C. Nº 4581/2025.	0,00	675,22

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2025	REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO UNO PLACA IWN0244 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 134/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23/2025. REQUISIÇÃO Nº 97324. O.C. Nº 4581/2025.	675,22
17/09/2025	LIQUIDADO NESTA DATA; Conforme Fatura Nº 122672068; REF. EMPENHO 8417/2025 787 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO UNO PLACA IWN0244 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 134/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23/2025. REQUISIÇÃO Nº 97324. O.C. Nº 4581/2025.		675,22
18/09/2025	Pagamento de Empenho 8417/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			675,22
TOTAL		675,22	675,22	675,22
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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