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Exercício: 2025
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	8419	Data de lançamento:	05/09/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	23 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO UNO PLACA IOS6236 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO Nº 134/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23/2025. REQUISIÇÃO Nº 97322. O.C. Nº 4579/2025.	0,00	423,26

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2025	REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO UNO PLACA IOS6236 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO Nº 134/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23/2025. REQUISIÇÃO Nº 97322. O.C. Nº 4579/2025.	423,26
17/09/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 122672068; REF. EMPENHO 8419/2025 787 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO UNO PLACA IOS6236 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO Nº 134/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23/2025. REQUISIÇÃO Nº 97322. O.C. Nº 4579/2025.		423,26
18/09/2025	Pagamento de Empenho 8419/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			423,26
TOTAL		423,26	423,26	423,26
SALDO A PAGAR				0,00