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Exercício: 2025
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	8421	Data de lançamento:	05/09/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	23 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO FORD FOCUS PLACA IYP1497 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 134/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23/2025. REQUISIÇÃO Nº 97316. O.C. Nº 4576/2025.	0,00	721,91

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2025	REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO FORD FOCUS PLACA IYP1497 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 134/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23/2025. REQUISIÇÃO Nº 97316. O.C. Nº 4576/2025.	721,91
17/09/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 1522672068; REF. EMPENHO 8421/2025 787 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO FORD FOCUS PLACA IYP1497 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 134/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23/2025. REQUISIÇÃO Nº 97316. O.C. Nº 4576/2025.		721,91
18/09/2025	Pagamento de Empenho 8421/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			721,91
TOTAL		721,91	721,91	721,91
SALDO A PAGAR				0,00