| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 8425 | Data de lançamento: | 05/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.253/2025 - EMENDA 20230013 P.P | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 23 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA JDC5G91 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 134/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23/2025. REQUISIÇÃO Nº 97350. O.C. Nº 4591/2025. | 0,00 | 1.746,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA JDC5G91 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 134/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23/2025. REQUISIÇÃO Nº 97350. O.C. Nº 4591/2025. | 1.746,79 | ||
| 17/09/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 1522672068; REF. EMPENHO 8425/2025 787 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA JDC5G91 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 134/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23/2025. REQUISIÇÃO Nº 97350. O.C. Nº 4591/2025. | 1.746,79 | ||
| 18/09/2025 | Pagamento de Empenho 8425/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.746,79 | ||
| TOTAL | 1.746,79 | 1.746,79 | 1.746,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
