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Exercício: 2025
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	8425	Data de lançamento:	05/09/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.253/2025 - EMENDA 20230013 P.P
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	23 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA JDC5G91 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 134/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23/2025. REQUISIÇÃO Nº 97350. O.C. Nº 4591/2025.	0,00	1.746,79

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2025	REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA JDC5G91 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 134/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23/2025. REQUISIÇÃO Nº 97350. O.C. Nº 4591/2025.	1.746,79
17/09/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 1522672068; REF. EMPENHO 8425/2025 787 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA JDC5G91 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 134/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23/2025. REQUISIÇÃO Nº 97350. O.C. Nº 4591/2025.		1.746,79
18/09/2025	Pagamento de Empenho 8425/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.746,79
TOTAL		1.746,79	1.746,79	1.746,79
SALDO A PAGAR				0,00