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Última atualização realizada em 15/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Dados do Empenho

Número do empenho:	8430	Data de lançamento:	05/09/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso:	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO CAMINHÃOPLACA IQX3069 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO Nº 134/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23/2025. REQUISIÇÃO Nº 97331. O.C. Nº 4586/2025.	0,00	1.488,51

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2025	REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO CAMINHÃOPLACA IQX3069 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO Nº 134/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23/2025. REQUISIÇÃO Nº 97331. O.C. Nº 4586/2025.	1.488,51
17/09/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO CAMINHÃOPLACA IQX3069 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO Nº 134/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23/2025. REQUISIÇÃO Nº 97331. O.C. Nº 4586/2025.		1.488,51
18/09/2025	Pagamento de Empenho 8430/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.488,51
TOTAL		1.488,51	1.488,51	1.488,51
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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