Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8431 |
Data de lançamento: |
05/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
23 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA JBF0H65 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 134/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23/2025. REQUISIÇÃO Nº 97330. O.C. Nº 4585/2025. |
0,00 |
2.096,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2025 |
REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA JBF0H65 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 134/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23/2025. REQUISIÇÃO Nº 97330. O.C. Nº 4585/2025. |
2.096,88 |
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| 17/09/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO DUCATO AMBULÂNCIA PLACA JBF0H65 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 134/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23/2025. REQUISIÇÃO Nº 97330. O.C. Nº 4585/2025. |
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2.096,88 |
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| 18/09/2025 |
Pagamento de Empenho 8431/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.096,88 |
| TOTAL |
2.096,88 |
2.096,88 |
2.096,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
