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Exercício: 2025
Nome do Credor: CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA D	Exportar os Dados

Número do empenho:	8434	Data de lançamento:	09/09/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE PROJETO Nº 13115922 E EXECUÇÃO Nº 15972718 REF. REFORMAS DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 97289. O.C. Nº 4621/2025.	0,00	271,47

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/09/2025	REFERENTE PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE PROJETO Nº 13115922 E EXECUÇÃO Nº 15972718 REF. REFORMAS DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 97289. O.C. Nº 4621/2025.	271,47
09/09/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE PROJETO Nº 13115922 E EXECUÇÃO Nº 15972718 REF. REFORMAS DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 97289. O.C. Nº 4621/2025.		271,47
10/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8434/2025 CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS - 32906			271,47
11/09/2025	Pagamento de Empenho 8434/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			271,47
11/09/2025	LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA			-271,47
TOTAL		271,47	271,47	271,47
SALDO A PAGAR				0,00