| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
| Número do empenho: | 8437 | Data de lançamento: | 09/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) - PORTARIA 7.025/2025 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIX 1.0, PLACA IYP1498. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 97306. O.C. Nº 4617/2025. | 0,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIX 1.0, PLACA IYP1498. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 97306. O.C. Nº 4617/2025. | 60,00 | ||
| 10/09/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/116; REF. EMPENHO 8437/2025 3876 - 56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIX 1.0, PLACA IYP1498. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 97306. O.C. Nº 4617/2025. | 60,00 | ||
| 15/09/2025 | Pagamento de Empenho 8437/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
