Nome do Credor: 56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
8437
Data de lançamento:
09/09/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) - PORTARIA 7.025/2025
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIX 1.0, PLACA IYP1498. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 97306. O.C. Nº 4617/2025.
0,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIX 1.0, PLACA IYP1498. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 97306. O.C. Nº 4617/2025.
60,00
10/09/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/116;
REF. EMPENHO 8437/2025
3876 - 56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS
REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIX 1.0, PLACA IYP1498. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 97306. O.C. Nº 4617/2025.
60,00
TOTAL
60,00
60,00
0,00
SALDO A PAGAR
60,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
