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Exercício: 2025
Nome do Credor: ADRIANA AVILA & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8438	Data de lançamento:	09/09/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	FORNECIMENTO ALIMENTACAO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NA REFORMA DA PONTE DE LINHA APARECIDA E EM REPARO DE ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 97287. O.C. Nº 4619/2025.	0,00	770,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/09/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NA REFORMA DA PONTE DE LINHA APARECIDA E EM REPARO DE ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 97287. O.C. Nº 4619/2025.	770,00
16/09/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/62601262; REF. EMPENHO 8438/2025 1085 - ADRIANA AVILA & CIA LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NA REFORMA DA PONTE DE LINHA APARECIDA E EM REPARO DE ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 97287. O.C. Nº 4619/2025.		770,00
17/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8438/2025 ADRIANA AVILA & CIA LTDA - 1085			770,00
TOTAL		770,00	770,00	770,00
SALDO A PAGAR				0,00