Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
8440
Data de lançamento:
09/09/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
GAS E ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEROSENE PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97343. O.C. Nº 4606/2025.
0,00
23,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEROSENE PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97343. O.C. Nº 4606/2025.
23,95
18/09/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/164456;
REF. EMPENHO 8440/2025
5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEROSENE PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97343. O.C. Nº 4606/2025.
23,95
23/09/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8440/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
23,66
23/09/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8440/2025
0,29
TOTAL
23,95
23,95
23,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
