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Exercício: 2025
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	8441	Data de lançamento:	09/09/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Iluminacao Publica
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 97340. O.C. Nº 4607/2025.	0,00	147,29

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/09/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 97340. O.C. Nº 4607/2025.	147,29
18/09/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/164457; REF. EMPENHO 8441/2025 5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 97340. O.C. Nº 4607/2025.		147,29
22/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8441/2025 - REF. SETEMBRO/2025 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738			145,53
22/09/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8441/2025			1,76
TOTAL		147,29	147,29	147,29
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	19/09/2025	1,76	3370/2025	Lançada
TOTAL		1,76