Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
8443
Data de lançamento:
09/09/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transito Urbano
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
FERRAMENTAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS PINTURAS DOS MEIO FIOS E FAIXAS DE SEGURANÇA DAS RUAS E AVENIDA DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 97337. O.C. Nº 4609/2025.
0,00
190,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS PINTURAS DOS MEIO FIOS E FAIXAS DE SEGURANÇA DAS RUAS E AVENIDA DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 97337. O.C. Nº 4609/2025.
190,36
18/09/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/164463;
REF. EMPENHO 8443/2025
5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS PINTURAS DOS MEIO FIOS E FAIXAS DE SEGURANÇA DAS RUAS E AVENIDA DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 97337. O.C. Nº 4609/2025.
190,36
23/09/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8443/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
188,07
23/09/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8443/2025
2,29
TOTAL
190,36
190,36
190,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
