Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
8449
Data de lançamento:
09/09/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANTER BENS MOVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 97308. O.C. Nº 4615/2025.
0,00
58,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 97308. O.C. Nº 4615/2025.
58,49
18/09/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/164469;
REF. EMPENHO 8449/2025
5738 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 97308. O.C. Nº 4615/2025.
58,49
25/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8449/2025 - REF. SETEMBRO/2025
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738
57,79
25/09/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8449/2025
0,70
TOTAL
58,49
58,49
58,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
