SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A RESSARCIMENTO DO SERVIDOR EDUARDO MAIA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 97309. O.C. Nº 4620/2025.
0,00
371,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2025
REFERENTE A RESSARCIMENTO DO SERVIDOR EDUARDO MAIA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 97309. O.C. Nº 4620/2025.
371,35
09/09/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 001/25410; 1/183821; 7/470271; 1/139043; 1/87680; 7/190048; 010/1901; 0/463427;
REF. EMPENHO 8450/2025
8912 - EDUARDO DA MAIA
REFERENTE A RESSARCIMENTO DO SERVIDOR EDUARDO MAIA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 97309. O.C. Nº 4620/2025.
371,35
11/09/2025
Pagamento de Empenho 8450/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
371,35
TOTAL
371,35
371,35
371,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
