| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDUARDO DA MAIA |
| Número do empenho: | 8450 | Data de lançamento: | 09/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DO SERVIDOR EDUARDO MAIA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 97309. O.C. Nº 4620/2025. | 0,00 | 371,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DO SERVIDOR EDUARDO MAIA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 97309. O.C. Nº 4620/2025. | 371,35 | ||
| 09/09/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 001/25410; 1/183821; 7/470271; 1/139043; 1/87680; 7/190048; 010/1901; 0/463427; REF. EMPENHO 8450/2025 8912 - EDUARDO DA MAIA REFERENTE A RESSARCIMENTO DO SERVIDOR EDUARDO MAIA, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 97309. O.C. Nº 4620/2025. | 371,35 | ||
| 11/09/2025 | Pagamento de Empenho 8450/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 371,35 | ||
| TOTAL | 371,35 | 371,35 | 371,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
