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Exercício: 2025
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8456	Data de lançamento:	10/09/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:	FERRAMENTAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO PARA USO DO PEDREIRO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97283. O.C. Nº 4628/2025.	0,00	82,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO PARA USO DO PEDREIRO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97283. O.C. Nº 4628/2025.	82,00
19/09/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2955; REF. EMPENHO 8456/2025 4635 - ONEIDE PAULO KELLER LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO PARA USO DO PEDREIRO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97283. O.C. Nº 4628/2025.		82,00
23/09/2025	Pagamento de Empenho 8456/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			82,00
TOTAL		82,00	82,00	82,00
SALDO A PAGAR				0,00