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Última atualização realizada em 10/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8460	Data de lançamento:	10/09/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Iluminacao Publica
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. REQUISIÇÃO Nº 97276. O.C. Nº 4632/2025.	0,00	739,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. REQUISIÇÃO Nº 97276. O.C. Nº 4632/2025.	739,00
19/09/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2957; REF. EMPENHO 8460/2025 4635 - ONEIDE PAULO KELLER LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. REQUISIÇÃO Nº 97276. O.C. Nº 4632/2025.		739,00
23/09/2025	Pagamento de Empenho 8460/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			739,00
TOTAL		739,00	739,00	739,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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