SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS COM PLACA IYT-6769 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97200. O.C. Nº 4642/2025.
0,00
2.913,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS COM PLACA IYT-6769 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97200. O.C. Nº 4642/2025.
2.913,40
11/09/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/11940;
REF. EMPENHO 8472/2025
4143 - WOHLMEISTER CIA LTDA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS COM PLACA IYT-6769 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97200. O.C. Nº 4642/2025.
2.913,40
15/09/2025
Pagamento de Empenho 8472/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.913,40
TOTAL
2.913,40
2.913,40
2.913,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
