SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO, VISANDO A CONSERVAÇÃO BEM COMO A SEGURANÇA DO ALUNOS QUE SÃO TRANSPORTADOS NO MICRO COM PLACA IYT-6820, DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97170. O.C. Nº 4648/2025.
0,00
5.229,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO, VISANDO A CONSERVAÇÃO BEM COMO A SEGURANÇA DO ALUNOS QUE SÃO TRANSPORTADOS NO MICRO COM PLACA IYT-6820, DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97170. O.C. Nº 4648/2025.
5.229,00
12/09/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/750;
REF. EMPENHO 8475/2025
4143 - WOHLMEISTER CIA LTDA
REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO, VISANDO A CONSERVAÇÃO BEM COMO A SEGURANÇA DO ALUNOS QUE SÃO TRANSPORTADOS NO MICRO COM PLACA IYT-6820, DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97170. O.C. Nº 4648/2025.
5.229,00
15/09/2025
Pagamento de Empenho 8475/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.229,00
TOTAL
5.229,00
5.229,00
5.229,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
