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Exercício: 2025
Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8479	Data de lançamento:	10/09/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GAS E ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	25 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº:25/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:045/2024. REQUISIÇÃO Nº 97253. O.C. Nº 4646/2025.	0,00	499,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2025	PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº:25/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:045/2024. REQUISIÇÃO Nº 97253. O.C. Nº 4646/2025.	499,60
18/09/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/62614169; REF. EMPENHO 8479/2025 6349 - ANTONIO FERREIRA ME AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº:25/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº:045/2024. REQUISIÇÃO Nº 97253. O.C. Nº 4646/2025.		499,60
22/09/2025	Pagamento de Empenho 8479/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			499,60
TOTAL		499,60	499,60	499,60
SALDO A PAGAR				0,00