Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DANIELA HAMEL IORA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8484 |
Data de lançamento: |
11/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Unidade: |
DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
Programa de Incentivo à Arrecadação |
| Conta de Despesa: |
3390.31.99.01.00.00 - PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
INCENTIVO A ARRECADAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PREMIAÇÃO DO SORTEIO DA NOTA FISCAL GAÚCHA 1° PREMIO. REQUISIÇÃO Nº 97407. O.C. Nº 4654/2025. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2025 |
REF. PREMIAÇÃO DO SORTEIO DA NOTA FISCAL GAÚCHA 1° PREMIO. REQUISIÇÃO Nº 97407. O.C. Nº 4654/2025. |
300,00 |
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| 11/09/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA.
REF. PREMIAÇÃO DO SORTEIO DA NOTA FISCAL GAÚCHA 1° PREMIO. REQUISIÇÃO Nº 97407. O.C. Nº 4654/2025. |
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300,00 |
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| 16/09/2025 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8484/2025
DANIELA HAMEL IORA - 9764 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
