| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JONATHAN MATEUS MATTJE 01536544060 |
| Número do empenho: | 8491 | Data de lançamento: | 11/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoção de Eventos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DO ALTAR DA PÁTRIA DEVIDO AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA PÁTRIA INCENTIVANDO OS MUNÍCIPES E OS ESTUDANTES NA FORMAÇÃO DE UMA IDENTIDADE NACIONAL E VALORIZAÇÃO DA CULTURA BRASILEIRA. REQUISIÇÃO Nº 97129. O.C. Nº 4683/2025. | 0,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DO ALTAR DA PÁTRIA DEVIDO AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA PÁTRIA INCENTIVANDO OS MUNÍCIPES E OS ESTUDANTES NA FORMAÇÃO DE UMA IDENTIDADE NACIONAL E VALORIZAÇÃO DA CULTURA BRASILEIRA. REQUISIÇÃO Nº 97129. O.C. Nº 4683/2025. | 2.000,00 | ||
| 16/09/2025 | LIQUIDAOD NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/17; REF. EMPENHO 8491/2025 2656 - JONATHAN MATEUS MATTJE 01536544060 REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DO ALTAR DA PÁTRIA DEVIDO AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA PÁTRIA INCENTIVANDO OS MUNÍCIPES E OS ESTUDANTES NA FORMAÇÃO DE UMA IDENTIDADE NACIONAL E VALORIZAÇÃO DA CULTURA BRASILEIRA. REQUISIÇÃO Nº 97129. O.C. Nº 4683/2025. | 2.000,00 | ||
| 17/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8491/2025 JONATHAN MATEUS MATTJE 01536544060 - 2656 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
