Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
85
Data de lançamento:
02/01/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção do Centro de Convivência
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA (INSTALAÇÃO: 4003222700). REQUISIÇÃO Nº 93060. O.C. Nº 92/2025.
0,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2025
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA (INSTALAÇÃO: 4003222700). REQUISIÇÃO Nº 93060. O.C. Nº 92/2025.
500,00
08/01/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/103155371;
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA (INSTALAÇÃO: 4003222700). REQUISIÇÃO Nº 93060. O.C. Nº 92/2025.
71,09
20/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 85/2025 - REF. JANEIRO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3492
70,23
20/01/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 85/2025
0,86
TOTAL
500,00
71,09
71,09
SALDO A PAGAR
428,91
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
