SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO, VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS COM PLACA IUZ-3076 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO REQUISIÇÃO Nº 97277. O.C. Nº 4686/2025.
0,00
384,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO, VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS COM PLACA IUZ-3076 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO REQUISIÇÃO Nº 97277. O.C. Nº 4686/2025.
384,00
30/09/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/11975;
REF. EMPENHO 8501/2025
4143 - WOHLMEISTER CIA LTDA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO, VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS COM PLACA IUZ-3076 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO REQUISIÇÃO Nº 97277. O.C. Nº 4686/2025.
384,00
06/10/2025
Pagamento de Empenho 8501/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
384,00
TOTAL
384,00
384,00
384,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
