| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NATIELI SILVA LTDA |
| Número do empenho: | 8503 | Data de lançamento: | 11/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO NA PARTE ELETRICA DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IQX-3069 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97304. O.C. Nº 4682/2025. | 0,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO NA PARTE ELETRICA DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IQX-3069 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97304. O.C. Nº 4682/2025. | 80,00 | ||
| 19/09/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/181; REF. EMPENHO 8503/2025 5224 - NATIELI SILVA LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO NA PARTE ELETRICA DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IQX-3069 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97304. O.C. Nº 4682/2025. | 80,00 | ||
| 19/09/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8503/2025, 5224 - NATIELI SILVA LTDA | 1,62 | ||
| 23/09/2025 | Pagamento de Empenho 8503/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 78,38 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 19/09/2025 | 1,62 | Lançada | |
| TOTAL | 1,62 |
