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Última atualização realizada em 06/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NATIELI SILVA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8503 Data de lançamento: 11/09/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO NA PARTE ELETRICA DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IQX-3069 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97304. O.C. Nº 4682/2025. 0,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2025 PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO NA PARTE ELETRICA DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IQX-3069 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97304. O.C. Nº 4682/2025. 80,00
19/09/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/181; REF. EMPENHO 8503/2025 5224 - NATIELI SILVA LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO NA PARTE ELETRICA DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IQX-3069 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97304. O.C. Nº 4682/2025. 80,00
19/09/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8503/2025, 5224 - NATIELI SILVA LTDA 1,62
23/09/2025 Pagamento de Empenho 8503/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 78,38
TOTAL 80,00 80,00 80,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 19/09/2025 1,62 Lançada
TOTAL   1,62