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Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCELO BERTOLDI	Exportar os Dados

Número do empenho:	8508	Data de lançamento:	11/09/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAÇÃO DE EMBREAGEM E FREIO E TROCA DE BORRACHA DA ESTABILIZADORA DO CAMINHÃO 608 PLACA ICZ-0377 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97368. O.C. Nº 4677/2025.	0,00	350,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2025	PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAÇÃO DE EMBREAGEM E FREIO E TROCA DE BORRACHA DA ESTABILIZADORA DO CAMINHÃO 608 PLACA ICZ-0377 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97368. O.C. Nº 4677/2025.	350,00
19/09/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/935; REF. EMPENHO 8508/2025 1136 - MARCELO BERTOLDI REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAÇÃO DE EMBREAGEM E FREIO E TROCA DE BORRACHA DA ESTABILIZADORA DO CAMINHÃO 608 PLACA ICZ-0377 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97368. O.C. Nº 4677/2025.		350,00
19/09/2025	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8508/2025, 1136 - MARCELO BERTOLDI			12,25
23/09/2025	Pagamento de Empenho 8508/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			337,75
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	19/09/2025	12,25		Lançada
TOTAL		12,25