3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO 1113 PLACA IDA-3351 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97365. O.C. Nº 4674/2025.
0,00
99,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO 1113 PLACA IDA-3351 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97365. O.C. Nº 4674/2025.
99,96
18/09/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/4328;
REF. EMPENHO 8511/2025
1136 - MARCELO BERTOLDI
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO 1113 PLACA IDA-3351 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97365. O.C. Nº 4674/2025.
99,96
22/09/2025
Pagamento de Empenho 8511/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
99,96
TOTAL
99,96
99,96
99,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
