3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
UNIFORMES
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS ALUSIVAS AO SETEMBRO AMARELO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 97413. O.C. Nº 4696/2025.
0,00
3.651,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS ALUSIVAS AO SETEMBRO AMARELO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 97413. O.C. Nº 4696/2025.
3.651,80
18/09/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/62655587;
REF. EMPENHO 8537/2025
1638 - CASAROTTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS ALUSIVAS AO SETEMBRO AMARELO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 97413. O.C. Nº 4696/2025.
3.651,80
22/09/2025
Pagamento de Empenho 8537/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.651,80
TOTAL
3.651,80
3.651,80
3.651,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
