SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA VERONICA WINCK SCHNEIDER, QUANDO EM VIAGEM PARA A UNIR EM IJUÍ. REQUISIÇÃO Nº 97397. O.C. Nº 4701/2025.
0,00
36,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2025
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA VERONICA WINCK SCHNEIDER, QUANDO EM VIAGEM PARA A UNIR EM IJUÍ. REQUISIÇÃO Nº 97397. O.C. Nº 4701/2025.
36,96
12/09/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 002/129810;
REF. EMPENHO 8553/2025
2336 - VERONICA WINCK SCHNEIDER
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA VERONICA WINCK SCHNEIDER, QUANDO EM VIAGEM PARA A UNIR EM IJUÍ. REQUISIÇÃO Nº 97397. O.C. Nº 4701/2025.
36,96
TOTAL
36,96
36,96
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SALDO A PAGAR
36,96
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
