| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VERONICA WINCK SCHNEIDER |
| Número do empenho: | 8553 | Data de lançamento: | 12/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA VERONICA WINCK SCHNEIDER, QUANDO EM VIAGEM PARA A UNIR EM IJUÍ. REQUISIÇÃO Nº 97397. O.C. Nº 4701/2025. | 0,00 | 36,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA VERONICA WINCK SCHNEIDER, QUANDO EM VIAGEM PARA A UNIR EM IJUÍ. REQUISIÇÃO Nº 97397. O.C. Nº 4701/2025. | 36,96 | ||
| 12/09/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 002/129810; REF. EMPENHO 8553/2025 2336 - VERONICA WINCK SCHNEIDER REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA VERONICA WINCK SCHNEIDER, QUANDO EM VIAGEM PARA A UNIR EM IJUÍ. REQUISIÇÃO Nº 97397. O.C. Nº 4701/2025. | 36,96 | ||
| TOTAL | 36,96 | 36,96 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 36,96 | |||
