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Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIA INES DALLA COSTA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8558	Data de lançamento:	12/09/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO (APS) - PORTÁRIA 7.501/2025 - EMENDA 32980006 H.S
Conta de Despesa:	3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA
Natureza da despesa:	CONTRATO PREST.SERV.EM CONSULTORIA
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	1 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESORIA DE SÁUDE PÚBLICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CFE 1° ADITIVO DO CONTRATO Nº 20/2024. O.C. Nº 4727/2025.	0,00	16.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2025	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESORIA DE SÁUDE PÚBLICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CFE 1° ADITIVO DO CONTRATO Nº 20/2024. O.C. Nº 4727/2025.	16.000,00
12/09/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/18; REF. EMPENHO 8558/2025 33927 - MARIA INES DALLA COSTA LTDA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESORIA DE SÁUDE PÚBLICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CFE 1° ADITIVO DO CONTRATO Nº 20/2024. O.C. Nº 4727/2025.		4.000,00
15/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8558/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.000,00
TOTAL		16.000,00	4.000,00	4.000,00
SALDO A PAGAR				12.000,00