| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER |
| Número do empenho: | 8572 | Data de lançamento: | 15/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAÚDE BUCAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO DE T.I.C. | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA CONTROLE E AGENDAMENTOS DE CONSULTAS DE GESTANTES E POPULAÇÃO EM GERAL. REQUISIÇÃO Nº 97417. O.C. Nº 4741/2025. | 0,00 | 2.570,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA CONTROLE E AGENDAMENTOS DE CONSULTAS DE GESTANTES E POPULAÇÃO EM GERAL. REQUISIÇÃO Nº 97417. O.C. Nº 4741/2025. | 2.570,00 | ||
| 25/09/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 80/62798212; REF. EMPENHO 8572/2025 1152 - ADRIANE CAMILE WELTER REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS PARA CONTROLE E AGENDAMENTOS DE CONSULTAS DE GESTANTES E POPULAÇÃO EM GERAL. REQUISIÇÃO Nº 97417. O.C. Nº 4741/2025. | 2.570,00 | ||
| 26/09/2025 | Pagamento de Empenho 8572/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.570,00 | ||
| TOTAL | 2.570,00 | 2.570,00 | 2.570,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
