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Exercício: 2025
Nome do Credor: COOPERATIVA UNIMED CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED	Exportar os Dados

Número do empenho:	8574	Data de lançamento:	15/09/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. Ref. Aquisição de Medicamento para o HMSM. O.C. Nº 4752/2025.	0,00	1.332,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/09/2025	PRÉVIO. Ref. Aquisição de Medicamento para o HMSM. O.C. Nº 4752/2025.	1.332,24
23/09/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/611683; 1/611685; REF. EMPENHO 8574/2025 33995 - COOPERATIVA UNIMED CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED Ref. Aquisição de Medicamento para o HMSM. O.C. Nº 4752/2025.		1.332,24
24/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8574/2025 - REF. SETEMBRO/2025 COOPERATIVA UNIMED CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDA - 33995			1.316,25
24/09/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8574/2025			15,99
24/09/2025	LANÇAMENTO INDEVIDO			-1.316,25
25/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8574/2025 - REF. SETEMBRO/2025 COOPERATIVA UNIMED CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDA - 33995			1.316,25
TOTAL		1.332,24	1.332,24	1.332,24
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	25/09/2025	15,99	3448/2025	Lançada
TOTAL		15,99