Nome do Credor: COOPERATIVA UNIMED CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED
Dados do Empenho
Número do empenho:
8574
Data de lançamento:
15/09/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
Ref. Aquisição de Medicamento para o HMSM. O.C. Nº 4752/2025.
0,00
1.332,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/09/2025
PRÉVIO.
Ref. Aquisição de Medicamento para o HMSM. O.C. Nº 4752/2025.
1.332,24
23/09/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/611683; 1/611685;
REF. EMPENHO 8574/2025
33995 - COOPERATIVA UNIMED CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED
Ref. Aquisição de Medicamento para o HMSM. O.C. Nº 4752/2025.
1.332,24
24/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8574/2025 - REF. SETEMBRO/2025
COOPERATIVA UNIMED CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDA - 33995
1.316,25
24/09/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8574/2025
15,99
24/09/2025
LANÇAMENTO INDEVIDO
-1.316,25
25/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8574/2025 - REF. SETEMBRO/2025
COOPERATIVA UNIMED CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDA - 33995
1.316,25
TOTAL
1.332,24
1.332,24
1.332,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
