Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8576 |
Data de lançamento: |
15/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE |
| Natureza da despesa: |
LOCACAO DE SOFTWARE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE ANTIVÍRUS NOS COMPUTADORES UTILIZADOS NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 97423. O.C. Nº 4739/2025. |
0,00 |
687,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2025 |
PRÉVIO.
REFERENTE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE ANTIVÍRUS NOS COMPUTADORES UTILIZADOS NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 97423. O.C. Nº 4739/2025. |
687,70 |
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| 25/09/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/62798322;
REF. EMPENHO 8576/2025
1152 - ADRIANE CAMILE WELTER
REFERENTE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE ANTIVÍRUS NOS COMPUTADORES UTILIZADOS NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 97423. O.C. Nº 4739/2025. |
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687,70 |
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| 25/09/2025 |
Pagamento de Empenho 8576/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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687,70 |
| TOTAL |
687,70 |
687,70 |
687,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
