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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER

Dados do Empenho
Número do empenho: 8580 Data de lançamento: 15/09/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa: LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE ANTIVÍRUS NOS COMPUTADORES UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97428. O.C. Nº 47428/2025. 0,00 29,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/09/2025 PRÉVIO. REFERENTE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE ANTIVÍRUS NOS COMPUTADORES UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97428. O.C. Nº 47428/2025. 29,90
25/09/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/62798370; REF. EMPENHO 8580/2025 1152 - ADRIANE CAMILE WELTER REFERENTE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE ANTIVÍRUS NOS COMPUTADORES UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97428. O.C. Nº 47428/2025. 29,90
25/09/2025 Pagamento de Empenho 8580/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 29,90
TOTAL 29,90 29,90 29,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.