| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER |
| Número do empenho: | 8580 | Data de lançamento: | 15/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | LOCACAO DE SOFTWARE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE ANTIVÍRUS NOS COMPUTADORES UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97428. O.C. Nº 47428/2025. | 0,00 | 29,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | PRÉVIO. REFERENTE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE ANTIVÍRUS NOS COMPUTADORES UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97428. O.C. Nº 47428/2025. | 29,90 | ||
| 25/09/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/62798370; REF. EMPENHO 8580/2025 1152 - ADRIANE CAMILE WELTER REFERENTE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE ANTIVÍRUS NOS COMPUTADORES UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 97428. O.C. Nº 47428/2025. | 29,90 | ||
| 25/09/2025 | Pagamento de Empenho 8580/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 29,90 | ||
| TOTAL | 29,90 | 29,90 | 29,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
