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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8582	Data de lançamento:	15/09/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GAS E ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DO BOTIJÃO DE GÁS PARA A EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 045/2024. - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97442. O.C. Nº 4746/2025.	0,00	124,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/09/2025	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DO BOTIJÃO DE GÁS PARA A EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 045/2024. - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97442. O.C. Nº 4746/2025.	124,90
22/09/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/62692453; REF. EMPENHO 8582/2025 6349 - ANTONIO FERREIRA ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DO BOTIJÃO DE GÁS PARA A EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 045/2024. - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97442. O.C. Nº 4746/2025.		124,90
24/09/2025	Pagamento de Empenho 8582/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			124,90
TOTAL		124,90	124,90	124,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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