SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA VAN COM PLACA IUZ-3076 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97447. O.C. Nº 4747/2025.
0,00
699,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/09/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA VAN COM PLACA IUZ-3076 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97447. O.C. Nº 4747/2025.
699,00
18/09/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 2/13418;
REF. EMPENHO 8583/2025
4096 - VARLEI CATTO - EPP
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA VAN COM PLACA IUZ-3076 DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 97447. O.C. Nº 4747/2025.
699,00
24/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8583/2025
VARLEI CATTO - EPP - 4096
699,00
TOTAL
699,00
699,00
699,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
