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Exercício: 2025
Nome do Credor: P R CORREA CALCAMENTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	8588	Data de lançamento:	15/09/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção de Ruas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 58 HORAS DE REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA SILVA TAVARES. REQUISIÇÃO Nº 97441. O.C. Nº 4753/2025.	0,00	2.880,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/09/2025	PRÉVIO. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 58 HORAS DE REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA SILVA TAVARES. REQUISIÇÃO Nº 97441. O.C. Nº 4753/2025.	2.880,00
16/09/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/38; REF. EMPENHO 8588/2025 1855 - P R CORREA CALCAMENTOS REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 58 HORAS DE REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA SILVA TAVARES. REQUISIÇÃO Nº 97441. O.C. Nº 4753/2025.		2.880,00
16/09/2025	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8588/2025, 1855 - P R CORREA CALCAMENTOS			57,89
17/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8588/2025 P R CORREA CALCAMENTOS - 1855			2.822,11
TOTAL		2.880,00	2.880,00	2.880,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	16/09/2025	57,89		Lançada
TOTAL		57,89