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Última atualização realizada em 21/10/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8589	Data de lançamento:	15/09/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE 6 METROS DE PVC 110MM COM PARA USO NA AVENIDA SILVA TAVARES. REQUISIÇÃO Nº 97193. O.C. Nº 4599/2025.	0,00	9.605,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/09/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE 6 METROS DE PVC 110MM COM PARA USO NA AVENIDA SILVA TAVARES. REQUISIÇÃO Nº 97193. O.C. Nº 4599/2025.	9.605,00
22/09/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2966; REF. EMPENHO 8589/2025 4635 - ONEIDE PAULO KELLER LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE 6 METROS DE PVC 110MM COM PARA USO NA AVENIDA SILVA TAVARES. REQUISIÇÃO Nº 97193. O.C. Nº 4599/2025.		9.605,00
23/09/2025	Pagamento de Empenho 8589/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.605,00
TOTAL		9.605,00	9.605,00	9.605,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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