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Exercício: 2025
Nome do Credor: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ E EXT PA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8591	Data de lançamento:	15/09/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Recursos do SUS - Complementação da Enfermagem - HOSPITAL
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS MEDICO-HOSP.ODONT.LABORAT.
Fonte de Recurso:	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF. COMPLEMENTO PARA O PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME 24° ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022. O.C. Nº 4754/2025.	0,00	30.081,54

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/09/2025	PRÉVIO. REF. COMPLEMENTO PARA O PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME 24° ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022. O.C. Nº 4754/2025.	30.081,54
17/09/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/836; REF. EMPENHO 8591/2025 33145 - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ E EXT PA REF. COMPLEMENTO PARA O PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE A COMPETENCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONFORME 24° ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022. O.C. Nº 4754/2025.		30.081,54
18/09/2025	Pagamento de Empenho 8591/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			30.081,54
TOTAL		30.081,54	30.081,54	30.081,54
SALDO A PAGAR				0,00