SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa:
3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.
Natureza da despesa:
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISIONAIS DE T.I.C.
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E ENVIO DA BASE DE DADOS RELATIVOS À SAÚDE, MÊS AGOSTO DE 2025. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 97464. O.C. Nº 4777/2025.
0,00
1.654,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/09/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E ENVIO DA BASE DE DADOS RELATIVOS À SAÚDE, MÊS AGOSTO DE 2025. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 97464. O.C. Nº 4777/2025.
1.654,12
19/09/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/129;
REF. EMPENHO 8601/2025
9638 - ISAIAS ARAUJO FRANCO
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E ENVIO DA BASE DE DADOS RELATIVOS À SAÚDE, MÊS AGOSTO DE 2025. EM COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 97464. O.C. Nº 4777/2025.
1.654,12
23/09/2025
Pagamento de Empenho 8601/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.654,12
TOTAL
1.654,12
1.654,12
1.654,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
