Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2025 |
REF. PGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento de Janeiro 2025 |
1.882,70 |
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| 28/01/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA 01/2025 |
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1.882,70 |
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| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MANUT.PARQUE,PRAC,JA |
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18,83 |
| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MANUT.PARQUE,PRAC,JA |
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37,57 |
| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Seguro Toledo, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MANUT.PARQUE,PRAC,JA |
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48,84 |
| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem-(Asservim) Convênio Real, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MANUT.PARQUE,PRAC,JA |
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65,00 |
| 28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MANUT.PARQUE,PRAC,JA |
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407,19 |
| 28/01/2025 |
Pagamento de Empenho 861/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.305,27 |
| TOTAL |
1.882,70 |
1.882,70 |
1.882,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
