SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa:
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:
SERVICOS DE AUTONOMOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COSTURA DE TECIDOS PARA USO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 97418. O.C. Nº 4745/2025.
0,00
330,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/09/2025
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COSTURA DE TECIDOS PARA USO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 97418. O.C. Nº 4745/2025.
330,00
16/09/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Pgto. a Autonomo Nº 01;
REF. EMPENHO 8622/2025
6573 - RITA LEWE
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COSTURA DE TECIDOS PARA USO DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 97418. O.C. Nº 4745/2025.
330,00
16/09/2025
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 8622/2025, RITA LEWE
9,90
16/09/2025
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Nota de Empenho 8622/2025, RITA LEWE
36,30
19/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8622/2025
RITA LEWE - 6573
283,80
TOTAL
330,00
330,00
330,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
