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Exercício: 2025
Nome do Credor: LDM COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8623	Data de lançamento:	17/09/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	27 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ESCOLA EMEF BIRKHANN E TONON CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 056/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024. REQUISIÇÃO Nº 97422. O.C. Nº 4794/2025.	0,00	262,15

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/09/2025	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ESCOLA EMEF BIRKHANN E TONON CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 056/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024. REQUISIÇÃO Nº 97422. O.C. Nº 4794/2025.	262,15
03/10/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/62810598; REF. EMPENHO 8623/2025 33800 - LDM COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ESCOLA EMEF BIRKHANN E TONON CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 056/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024. REQUISIÇÃO Nº 97422. O.C. Nº 4794/2025.		262,15
07/10/2025	Pagamento de Empenho 8623/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			262,15
TOTAL		262,15	262,15	262,15
SALDO A PAGAR				0,00