| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LDM COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 8623 | Data de lançamento: | 17/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 27 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ESCOLA EMEF BIRKHANN E TONON CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 056/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024. REQUISIÇÃO Nº 97422. O.C. Nº 4794/2025. | 0,00 | 262,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ESCOLA EMEF BIRKHANN E TONON CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 056/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024. REQUISIÇÃO Nº 97422. O.C. Nº 4794/2025. | 262,15 | ||
| 03/10/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/62810598; REF. EMPENHO 8623/2025 33800 - LDM COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ESCOLA EMEF BIRKHANN E TONON CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 056/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024. REQUISIÇÃO Nº 97422. O.C. Nº 4794/2025. | 262,15 | ||
| 07/10/2025 | Pagamento de Empenho 8623/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 262,15 | ||
| 31/10/2025 | EMP. 8623/2025, LDM, ANULAR POR DEVOLUÇÃO DE TED | -262,15 | ||
| 06/11/2025 | Pagamento de Empenho 8623/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 262,15 | ||
| TOTAL | 262,15 | 262,15 | 262,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
